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      天津醫科大學總醫院2022年部門預算編制說明

      2022-04-02 04:40

      目   錄

      第一部分  概 況

      一、主要職責

      二、部門機構設置情況

      第二部分  2022年單位預算情況說明

      一、關于收支總體情況表的說明

      二、關于收入總體情況表的說明

      三、關于支出總體情況表的說明

      四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

      五、關于一般公共預算支出情況的說明

      六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

      七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

      八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

      九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

      十、其他重要事項的情況說明

      第三部分  名詞解釋

      第四部分  2022年單位預算表

      一、單位收支總體情況表

      二、單位收入總體情況表

      三、單位支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表

      六、一般公共預算基本支出情況表

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、政府性基金預算支出情況表

      九、國有資本經營預算支出情況表

      十、項目支出表

      十一、關于空表的說明

      第一部分  概 況

      一、主要職責

      為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。

      主要業務范圍:

      (一)醫療與衛生:為人民身體健康提供醫療與護理門診、住院醫療保健服務。

      (二)醫學教育及醫學研究:本單位承擔天津醫科大學臨床醫學專業七年制、影像醫學專業七年制、國際學院五年制及護理學院、康復與運動醫學系、影像學院的臨床教學和研究生培養任務。

      (三)為衛生技術人員提供繼續教育同時為衛生醫療人員提供培訓工作。

      (四)保健與健康教育:承擔預防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學調查和防治工作。

      二、部門機構設置情況

      天津醫科大學總醫院(以下簡稱醫院)是大型三級甲等綜合醫院,始建于1946年,注冊地址:天津市和平區鞍山道154號,編制床位2,468張,建筑面積306,060.46平方米。

      醫院內設25個職能部門,1個醫療聯合體管理委員會,37個臨床科室,12個醫技科室,3個?漆t學中心,成立互聯網醫院。

      第二部分  2022年單位預算情況說明

      一、關于收支總體情況表的說明

      按照綜合預算的原則,天津醫科大學總醫院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入13,443.0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入492,014.4萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入6,962.7萬元、上年結轉結余0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出14,228.1萬元、衛生健康支出498,192.0萬元。天津醫科大學總醫院2022年收支總預算512,420.1萬元。

      二、關于收入總體情況表的說明

      天津醫科大學總醫院2022年單位預算收入512,420.1萬元,與2021年預算相比增加15,864.4萬元,主要原因是一般公共預算撥款預算收入增加1,947.1萬元;事業預算收入增加15,529.4萬元;其他預算收入增加1,119.5萬元,上年結轉結余減少2,731.6萬元。其中:上年結轉結余0萬元,占0%;一般公共預算13,443.0萬元,占2.6%;政府性基金預算0萬元,占0%;國有資本經營預算0萬元,占0%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;事業收入492,014.4萬元,占96.0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入6,962.7萬元,占1.4%。

      三、關于支出總體情況表的說明

      天津醫科大學總醫院2022年支出預算512,420.1萬元,與2021年預算相比增加15,864.4萬元,主要原因是社會保障和就業支出預算減少329.6萬元;衛生健康支出預算增加16,194萬元。其中:基本支出501,499.2萬元,占97.9%;項目支出10,920.9萬元,占2.1%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

      四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

      天津醫科大學總醫院2022年財政撥款收入預算13,443.0萬元,與2021年預算相比增加1,947.1萬元,主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素。收入包括:一般公共預算撥款收入13,443.0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2022年財政撥款支出預算13,443.0萬元,與2021年預算相比增加1,947.1萬元,主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素。支出包括:一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出7,758.2萬元、衛生健康支出5,684.8萬元。

      五、關于一般公共預算支出情況表的說明

      (一)總體情況。

      天津醫科大學總醫院2022年一般公共預算支出13,443.0萬元,與2021年預算相比增加1,947.1萬元,主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素。

      • 具體情況。
      1.  “社會保障和就業支出”7,758.2萬元,與2021年預算相比減少6.5萬元,主要原因是人員變動導致,其中:

      “行政事業單位養老支出”7,698.2萬元,包括:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5,132.1萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”2,566.1萬元,主要用于在職職工職業年金繳費支出;

      “殘疾人事業”60萬元,包括:“其他殘疾人事業支出”60萬元,主要用于無創基因篩查財政專項;

      1. “衛生健康支出”5,684.8萬元,與2021年預算相比增加1,953.6萬元,主要原因是市財政對專項增加資金投入,其中:

      “公立醫院”3,617.3萬元,包括“綜合醫院”3,617.3萬元,主要用于基本支出1,367.1萬元,專項支出2,250.2萬元;

      “公共衛生”701.9萬元,包括“基本公共衛生服務”80.9萬元,主要用于基本公共衛生服務1(婦女兒童健康促進項目部分)等財政專項使用;“重大公共衛生服務”61.0萬元,主要用于重大傳染病防控(中央)-腦卒中篩查等財政專項使用;“突發公共衛生事件應急處理”560.0萬元,主要用于新冠肺炎防疫相關支出;

      “中醫藥”12.5萬元,包括“中醫(民族醫)藥專項”12.5萬元,主要用于中醫藥人才培養及科室建設等專項;

      “行政事業單位醫療”1,353.1萬元,包括“事業單位醫療”926.2萬元,主要用于事業單位醫療支出;“其他行政事業單位醫療支出”426.9萬元,主要用于醫院在職及退休職工醫藥費支出。

      六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

      天津醫科大學總醫院一般公共預算基本支出10,418.4萬元,與2021年預算相比增加34.4萬元,主要原因是人員變動增加導致基本支出金額增加。其中:

      人員經費10,180.6萬元,主要包括:機關事業單位基本養老保險繳費5,132.1萬元,職業年金繳費2,566.1萬元,職工基本醫療保險繳費910.2萬元,其他社會保障繳費60.6萬元,醫療費219.8萬元,離休費129.9萬元,退休費938.8萬元,醫療費補助223.1萬元。

      公用經費237.8萬元,主要包括:離休特需29.6萬元,離退休職工福利費:208.2萬元。

      七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

      2022年一般公共預算“三公”經費安排0萬元,與2021年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況:

      (一)2022年因公出國(境)費預算0萬元,與2021年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。

      (二)2022年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2021年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費;公務用車購置費0萬元,與2021年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。

      (三)2022年公務接待費預算0萬元,與2021年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。

      八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

      2022年天津醫科大學總醫院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

      九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

      2022年天津醫科大學總醫院預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)政府采購情況。

      本單位2022年安排政府采購預算47,031.31萬元,其中:政府采購貨物支出27,484.4萬元、政府采購工程支出7,555.5萬元、政府采購服務支出11,991.41萬元。主要項目是:辦公設備購置項目2,805萬元,無形資產購置項目5,090萬元,專用設備購置項目19,589.4萬元;醫衛慈善用房施工項目5,000萬元,其他建筑物、構筑物修繕項目2,555.5萬元;物業管理項目8,615.96萬元,維修(護)費項目3,375.45萬元。

      國有資產占用情況。

      截至2021年7月底,本單位共有車輛7輛,其中:副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括轎車。單價50萬元以上的通用設備75臺(套),單價100萬元以上的專用設備267臺(套)。

      預算績效情況說明。

      本單位2022年實行績效目標管理的項目18個,涉及預算金額10,920.9萬元。

      具體明細如下:

      1.婦女兒童健康提升(殘疾預防無創基因篩查項目-殘保金)60萬元;

      2.公立醫院診療服務能力提升(干部巡診)10萬元;

      3.公立醫院診療服務能力提升(臨床重點學科建設)500萬元;

      4.公立醫院綜合改革-01中央直達資金-2022年醫療服務與保障能力提升補助資金60萬元;

      5.基本公共衛生服務(9元項目)0.9萬元;

      6.基本公共衛生服務(婦女兒童健康提升項目)80萬元;

      7.衛生健康對口幫扶(援疆援藏援甘等幫扶)54.45萬元;

      8.衛生健康對口幫扶(援外醫療隊)24.59萬元;

      9.衛生健康人才培養(兒科醫師隊伍建設)7.17萬元;

      10.衛生健康人才培養(住院醫師規范化培訓)599萬元;

      11.衛生健康綜合管理與服務(質控中心專項經費)31萬元;

      12.縣鄉村衛生人才能力培訓和緊缺人才培訓-01中央直達資金-2022年醫療服務與保障能力提升補助資金64萬元;

      13.新冠肺炎疫情防控(新冠病毒核酸檢測“應檢盡檢”保障經費)560萬元;

      14.中醫藥事業傳承與發展(天津市名中醫傳承工作室建設)10萬元;

      15.中醫藥事業傳承與發展(中醫中西醫結合科研課題)2.5萬元;

      16.重大傳染病防控-2022年中央非直達61萬元;

      17.住院醫師規范化培訓-01中央直達資金-2022年醫療服務與保障能力提升補助資金900萬元;

      18.自有收入的支出(綜合業務費)7,896.29萬元。

      第三部分  名詞解釋

      部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

      第四部分  2022年單位預算表

      一、《單位收支總體情況表》

      二、《單位收入總體情況表》

      三、《單位支出總體情況表》

      四、《財政撥款收支總體情況表》

      五、《一般公共預算支出情況表》

      六、《一般公共預算基本支出情況表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

      八、《政府性基金預算支出情況表》

      九、《國有資本經營預算支出情況表》

      十、《項目支出表》

      十一、關于空表的說明

      1.若附表6為空表的單位,作下述說明:“本單位2022年一般公共預算基本支出情況表為空表”。

      2.若附表7為空表的單位,作下述說明:“本單位2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表”。

      3.若附表8為空表的單位,作下述說明:“本單位2022年政府性基金預算支出情況表為空表”。

      4.若附表9為空表的單位,作下述說明:“本單位2022年國有資本經營預算支出情況表為空表”。

      ……(其他表格若為空表,參照上述方法進行說明。)

      注:以上預算公開表均作為附表,附于預算公開說明文檔后。

      附件1-10
       
      附件11:績效目標表
       
      附件12:市級公立醫院醫改重點關注指標表

      国产